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 为加快构建内部控制体系，进一步提升公司经营管理水平，根据内控体系建设工作要求，内控合规部于8月17日就有关工作开展内控体系建设第二次培训。公司领导，各部室、分支机构负责人、业务骨干及内控合规部全体人员参加培训。

 按照公司内控体系建设工作安排，内控合规部积极沟通协调各部室、各分支机构，与主要负责人及重点岗位人员进行访谈，了解公司内控现状及需求、实际岗位分工和协作情况。通过梳理岗位及制度，优化公司管理和业务流程，识别风险点，提出风险控制措施，形成内部控制流程框架、风险控制矩阵、流程图。

 会上，内控体系建设方工作人员详细讲解了风险矩阵图及流程图。内控合规部对下一步工作提出具体要求：各部室、各分支机构要重点关注风险控制的管理职能和岗位职责划分，根据工作实际对流程图及风险矩阵图提出修改意见，确保“业务落实到部门、职责明确到岗位”。

 下一步，内控合规部将参照修改意见对流程图及风险矩阵图进行完善，积极开展后续的流程优化等工作，建立符合乐鱼官网赞助大巴黎业务实际的内部控制体系，为全面提高公司内控管理水平奠定坚实基础。